目 錄
第一部分 2022年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位性質、職責等情況
北京市人民政府外事辦公室國際交流中心（以下簡稱：“國交中心”）是經北京市機構編制委員會辦公室批準設立的全額撥款事業單位。
主要職責：
承擔本市高級別代表團因公出訪來訪以及市政府外辦推進北京國際交往中心功能建設相關任務的服務保障工作；
代辦外交部交辦的外籍人員領事認證事項。
（二）機構設置情況
國交中心內設部門6個，分別為辦公室、黨建人事部、禮賓接待部、對外聯絡部、大型活動部、認證部。
（三）人員構成情況
國交中心行政編制0人，實際0人；事業編制30人，實際30人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2022年收入預算1144.79萬元，比2021年3722.26萬元減少2577.47萬元，減少69.24%。其中：本年財政撥款收入1144.71萬元，比2021年686.72萬元增加457.99萬元，主要原因：落實事業單位改革有關政策，國交中心調整為公益一類事業單位；本年其他資金收入0.08萬元，比2021年2905.66萬元減少2905.58萬元，主要原因：落實事業單位改革有關政策，取消經營收入。
（二）支出情況說明
2022年支出預算1144.79萬元，比2021年3722.26萬元減少2577.47萬元，下降69.24%。
基本支出預算1138.47萬元，占總支出預算99.45%，比2021年1069.08萬元增加69.39萬元，增長6.49%。主要原因：落實事業單位改革有關政策，國交中心調整為公益一類事業單位。項目支出預算6.24萬元，比2021年0.00萬元增加6.24萬元，增長100%。主要原因：新增市政府外辦領事認證業務管理系統項目運維經費。年終結轉結余0.08萬元。其中：
（1）事業單位經營支出0.00萬元。
（2）上繳上級支出0.00萬元。
（3）對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
國交中心預算主要支出方向為人員經費預算、公用經費預算、項目支出預算。其中：項目支出預算為市政府外辦領事認證業務管理系統項目運維經費。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
（一）“三公”經費的單位范圍
國交中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明
2022年“三公經費”財政撥款預算16.55萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算增加16.55萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預算數0.00萬元，與2021年持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.30萬元，比2021年預算數0.00萬元增加0.30萬元。增加原因：落實事業單位改革有關政策，國交中心調整為公益一類事業單位。2022年公務接待費用于公務接待支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數16.25萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0.00萬元，與2021年持平；公務用車運行維護費2022年預算數16.25萬元，其中：公務用車加油9.00萬元，公務用車維修2.98萬元，公務用車保險2.00萬元，其他2.27萬元。比2021年預算數0.00萬元增加16.25萬元。增加原因：落實事業單位改革有關政策，國交中心調整為公益一類事業單位。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2022年國交中心政府采購預算總額6.55萬元。其中：政府采購貨物預算1.30萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算5.25萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2022年國交中心政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年，國交中心填報績效目標的預算項目1個，占全部預算項目1個的100%。填報績效目標的項目支出預算6.24萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2021年底，國交中心共有車輛7臺，共計117.50萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）、0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0.00萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
第二部分 2022年單位預算報表
