目 錄
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質、職責等情況
北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心（以下簡稱市政府外辦出入境中心）是經北京市機構編制委員會辦公室批準設立的全額撥款事業單位。
主要職責：
承擔本市因公出國（境）人員護照（港澳通行證）、簽證（簽注）以及企業人員APEC商務旅行卡、外國人來華簽證等相關服務保障工作；承擔國際交往中心功能建設相關信息化保障，以及市政府外辦機關電子政務、網絡安全管理等事務性工作。
（二）機構設置情況
市政府外辦出入境中心內設機構8個，分別為辦公室、黨建人事部、受理咨詢部、證照管理部、公務簽證部、培訓宣教部、系統運維部、信息化建設部。
（三）人員編制及實有情況
市政府外辦出入境中心行政編制0人，實際0人；事業編制51人，實際48人；其他聘用人員1人；退休10人。
二、收入預算情況說明
2024年收入預算2629.96萬元，比2023年收入預算2973.85萬元，減少343.89萬元，下降11.56%。主要原因是實有人數減少及落實全市事業單位工資規范相關政策。
（一）本年財政撥款收入2601.96萬元
1.一般公共預算撥款收入2601.96萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余28萬元
10.上年結轉結余28萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算2629.96萬元，比2023年年初預算數2973.85萬元，減少343.89萬元，下降11.56%。主要原因是實有人數減少及落實全市事業單位工資規范相關政策。
（一）基本支出?；局С鲱A算2045.27萬元，占總支出預算77.77%，比2023年2345.28萬元減少300.01萬元，下降12.79%。
（二）項目支出。項目支出預算584.69萬元，比2023年年初預算數628.57萬元減少43.88 萬元，下降6.98%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位范圍
市政府外辦出入境中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經費預算20.29萬元，與2023年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，與2023年持平。
2.公務接待費。2024年預算數0.29萬元，與2023年持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數20萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費2024年預算數20萬元，其中：公務用車加油10.6萬元，公務用車維修3.4萬元，公務用車保險3.4萬元，其他2.6萬元，與2023年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年市政府外辦出入境中心政府采購預算總額461.26萬元，其中：政府采購貨物預算2.10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算459.16萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年市政府外辦出入境中心政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經費說明
本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，市政府外辦出入境中心填報績效目標的預算項目3個，占本單位本年預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算584.69萬元，占本單位本年項目支出預算的100%
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年底，市政府外辦出入境中心共有車輛8臺，共計131.85萬元；單位價值50萬元以上的設備0臺（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度單位預算報表
附件：北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心 2024年度單位預算報表.xlsx
